3,39 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 965 100 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 309 770 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 149 387 Kč |
| Čerpání | 87,75 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nákup ostatních paliv a energie | 200 000 | 200 000 | 157 365 | 78,68 |
| Nákup ostatních služeb | 165 000 | 107 342 | 68 938 | 64,22 |
| Ostatní osobní výdaje | 150 000 | 308 000 | 307 326 | 99,78 |
| Opravy a udržování | 100 000 | 92 000 | 41 429 | 45,03 |
| Služby peněžních ústavů | 100 000 | 100 000 | 98 276 | 98,28 |
| Elektrická energie | 70 000 | 70 000 | 61 548 | 87,93 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 55 000 | 11 100 | 8 365 | 75,36 |
| Pohonné hmoty a maziva | 50 000 | 38 789 | 38 789 | 100,00 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000 | 119 879 | 109 882 | 91,66 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 10 000 | 15 000 | 14 582 | 97,21 |
| Ostatní platy | 5 000 | 12 500 | 12 050 | 96,40 |
| Služby školení a vzdělávání | 5 000 | 4 000 | 0 | 0,00 |
| Ostatní nákupy jinde nezařazené | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 100,00 |
| Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 000 | 4 100 | 4 075 | 99,39 |
| Stroje, přístroje a zařízení | 0 | 219 460 | 219 198 | 99,88 |
| Podlimitní technické zhodnocení | 0 | 4 500 | 4 464 | 99,20 |
| Celkem | 965 100 | 1 309 770 | 1 149 387 | 87,75 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2021
