4,22 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 745 100 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 298 763 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 216 285 Kč |
| Čerpání | 93,65 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nákup ostatních paliv a energie | 200 000 | 194 320 | 159 798 | 82,23 |
| Ostatní osobní výdaje | 150 000 | 274 000 | 273 803 | 99,93 |
| Služby peněžních ústavů | 100 000 | 98 300 | 98 276 | 99,98 |
| Nákup ostatních služeb | 65 000 | 116 280 | 116 156 | 99,89 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 55 000 | 17 667 | 16 639 | 94,18 |
| Elektrická energie | 50 000 | 77 500 | 73 751 | 95,16 |
| Pohonné hmoty a maziva | 50 000 | 42 100 | 42 020 | 99,81 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000 | 217 396 | 217 307 | 99,96 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 10 000 | 10 000 | 7 412 | 74,12 |
| Služby školení a vzdělávání | 5 000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Ostatní platy | 5 000 | 2 300 | 2 216 | 96,35 |
| Ostatní nákupy jinde nezařazené | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 100,00 |
| Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Stroje, přístroje a zařízení | 0 | 100 000 | 100 000 | 100,00 |
| Podlimitní technické zhodnocení | 0 | 3 300 | 3 267 | 99,00 |
| Opravy a udržování | 0 | 96 500 | 57 201 | 59,28 |
| Stavby | 0 | 46 000 | 45 339 | 98,56 |
| Celkem | 745 100 | 1 298 763 | 1 216 285 | 93,65 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2020
