6,71 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 716 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 876 000 Kč |
| Skutečné čerpání | 804 757 Kč |
| Čerpání | 91,87 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Neinvestiční transfery spolkům | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 100,00 |
| Teplo | 220 000 | 220 000 | 195 357 | 88,80 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 120 000 | 120 000 | 110 473 | 92,06 |
| Nákup ostatních služeb | 40 000 | 40 000 | 21 602 | 54,01 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 30 000 | 30 000 | 29 731 | 99,10 |
| Ostatní osobní výdaje | 20 000 | 20 000 | 16 800 | 84,00 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 11 000 | 11 000 | 10 737 | 97,61 |
| Opravy a udržování | 10 000 | 167 000 | 162 572 | 97,35 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 10 000 | 10 000 | 3 330 | 33,30 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 | 5 000 | 1 965 | 39,30 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 | 3 000 | 2 190 | 73,00 |
| Celkem | 716 000 | 876 000 | 804 757 | 91,87 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2019
